I. Finansowanie Długoterminowe i Kredyty (Pożyczka BGK)
Dane dotyczą Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast w Banku Gospodarstwa Krajowego.
| Wskaźnik Finansowy / Kwota | Wartość | Uwagi / Kontekst |
|---|
| Całkowita kwota pożyczki | 17 451 396 zł i 74 gr | Maksymalna wysokość pożyczki, zgodnie z referatem Skarbnik Gminy Elżbiety Klai. |
| I Transza (Rok 2025) | Do 5 818 604 zł 45 gr | Kwota na refundację wydatków poniesionych od 2020 roku. |
| II Transza (Rok 2026) | Do 6 379 092 zł i 29 gr | Planowana transza, której kwota wynika z kosztorysów inwestorskich. |
| III Transza (Rok 2027) | Do 5 253 500 zł | Planowana transza. |
| Oprocentowanie pożyczki | 0 zł | Preferencyjne warunki finansowania. |
| Maksymalny okres spłaty | 240 miesięcy (do 2045 roku) | Preferencyjne warunki. |
| Karencja w spłacie | Do 24 miesięcy | Możliwość odroczenia spłaty. |
| Możliwość umorzenia | Do 5% kwoty pożyczki | Wskazana przez Skarbnik Elżbietę Klaję. |
| Minimalny okres refundacji wydatków | Od 2020 roku | Odnosi się do pierwszej transzy. |
II. Zmiany Budżetowe (Dochody i Wydatki Bieżące/Majątkowe)
Dane pochodzą z Uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Skawina na 2025 rok.
| Kategoria Wydatku / Dochodu | Wartość | Uwagi / Kontekst |
|---|
| Zwiększenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości (Dział 700) | 600 000 zł | Środki wynikające ze zrealizowanego planu sprzedaży gruntów. |
| Dochody z odszkodowań (na Tężnię Solankową) — Autopoprawka | 258 000 zł | Dodatkowe dochody przeznaczone na wkład własny do inwestycji. |
| Zwiększenie dochodów (Darowizna na schronisko, Dział 900) | 12 999 zł i 99 gr | Darowizna na zakup okien i kojca. |
| Wydatki bieżące (Koszty pośrednie ZITU/Feniksu, Dział 600) | 32 600 zł | . |
| Wydatki bieżące (Koszty pośrednie modernizacji energetycznej, Dział 700) | 20 000 zł | . |
| Wydatki bieżące (Nadanie nowej numeracji Rzozów, Dział 700) | 40 000 zł | Koszt administracyjny związany z nadaniem nazw ulic. |
| Wydatki bieżące (Utrzymanie lokali mieszkalnych, Dział 700) | 600 000 zł | Na koszty administrowania i zużycia mediów (woda, energia). |
| Wydatki bieżące (Szacowane koszty na energię, Dział 700) | 330 000 zł | Koszty na energię w lokalach do końca roku budżetowego. |
| Wydatki bieżące (Projekt Cyberbezpieczny Samorząd, Dział 750) | 208 540 zł | . |
| Wydatki majątkowe (Projekt Cyberbezpieczny Samorząd, Dział 750) | 112 894 zł | . |
| Wydatki majątkowe (Wypłaty odszkodowań ZRID, Dział 700) | 700 000 zł | Zwiększenie na odszkodowania związane z inwestycjami drogowymi. |
| Wydatki bieżące (Promocja Zdrowia „Wrzesień Mężczyzn”, Dział 853) | 3 500 zł | . |
| Zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek (Dział 854) | 13 000 zł | . |
| Zmniejszenie dotacji dla organizacji pozarządowych (Dział 854) | 10 100 zł | . |
| Dotacja dla niepublicznych żłobków (Dział 855) | 130 000 zł | . |
| Zwiększenie przychodów (z tytułu pożyczki BGK) | 5 818 604 zł i 45 gr | Wprowadzenie I transzy pożyczki do budżetu. |
III. Inwestycje Kapitałowe i Infrastrukturalne
| Kategoria Inwestycji / Opis | Wartość / Dane Liczbowe | Uwagi / Kontekst |
|---|
| Całkowity koszt Tężni Solankowej (szacunkowy) | 500 000 zł | Kwota wynikająca z unieważnionego przetargu. |
| Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego (Tężnia) | 242 000 zł | Kwota dofinansowania zewnętrznego. |
| Szacunkowy koszt utrzymania Tężni (roczny) | Między kilka a kilkanaście tysięcy złotych | Deklaracja Burmistrza Norberta Rzepisko na podstawie analiz. |
| Wymagany czas realizacji Tężni | Około sześciu tygodni | Określony przez firmy startujące w przetargu. |
| Łączne wydatki Gminy na inwestycje (2025) | Ponad 83 miliony złotych | Deklaracja Burmistrza Norberta Rzepisko (bez spółek i porozumień z inwestorami). |
| Kosztorys inwestorski remontu Olimpijki | 18 milionów zł | . |
| Dofinansowanie na remont Olimpijki (Kultura) | Ciut ponad 10 milionów zł | Środki unijne pozyskane na gruntowną przebudowę hali. |
| Wartość Inwestycji Uzupełniającej ZPI (brutto) | 1 816 710 zł brutto | Realizacja części boiska sportowego przy ul. Torowej. |
| Wartość Inwestycji Uzupełniającej ZPI (netto) | 1 477 000 zł netto | . |
| Długość budowanego CPR w Radziszowie | 1,6 km | Największy kontrakt z dwoma nowymi obiektami mostowymi. |
| Termin zakończenia realizacji żłobka/przedszkola na Bukowskiej | Koniec sierpnia przyszłego roku | Termin realizacji inwestycji przez firmę Polbał. |
| Termin składania ofert na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Radziszowie | Do 26 września (2025 r.) | Termin drugiego przetargu. |
IV. Oświata i Kadry (Koszty, Wzrosty, Kadencja)
| Wskaźnik / Kwota | Wartość | Uwagi / Kontekst |
|---|
| Zwiększenie wydatków na Oświatę (Dział 801) | 4 557 792 zł | Łączny wzrost wydatków bieżących na edukację. |
| Kwota na wynagrodzenia (Dział 801) | 3 596 792 zł | Część kwoty 4,5 mln zł przeznaczona na wynagrodzenia. |
| Kwota na dotacje (Dział 801) | 707 000 zł | Dotacje dla placówek niepublicznych. |
| Wzrost pensji nauczycielskich | 5% | Wzrost od 1 stycznia 2025 r.. |
| Wzrost liczby uczniów (od 1 IX 2024) | 226 uczniów (w 11 oddziałach) | Wzrost r/r, który kosztował. |
| Wzrost liczby uczniów (od 1 IX 2025) | 85 uczniów | Dodatkowy wzrost w bieżącym roku szkolnym. |
| Łączny wzrost uczniów r/r | 311 uczniów (w 14 oddziałach) | . |
| Liczba uczniów w klasach pierwszych (od IX 2025) | 514 uczniów | Największa grupa w historii. |
| Wzrost odpisu do ZFŚS (Nauczyciele) | 284 000 zł | . |
| Wzrost odpisu do ZFŚS (Administracja/Obsługa) | 306 000 zł | . |
| Szacowany całkowity wzrost kosztów płac dla Gminy | 9 do 10 milionów zł | Z czego z dotacji rządowej 4,5 do 5,5 mln zł. |
| Złożone wnioski KPO (Sztuczna Inteligencja) | 10 szkół | . |
| Złożone wnioski KPO (Zdalne Nauczanie) | 15 szkół | . |
| Złożone wnioski KPO (Komputery) | 13 szkół | . |
| Okres realizacji programu „Cyfrowy Uczeń” | Lata 2025-2029 | . |
V. Podatki i Opłaty Lokalne
Dane z Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (I Czytanie).
| Kategoria Opłaty | Wartość Wzrostu / Stawki | Uwagi / Kontekst |
|---|
| Planowany łączny wzrost dochodów z podatku od nieruchomości | 2 300 000 zł | Wzrost o około 7% budżetu (Norbert Rzepisko). |
| Szacowana inflacja (rok 2024) | Około 4,5% lub 4,58% | Wzrost stawek podatkowych ma niemal pokryć skutki inflacji. |
| Podatek od gruntów (działalność gospodarcza) | Wzrost o 7 groszy | . |
| Podatek od gruntów (wody powierzchniowe) | Wzrost o 31 groszy | . |
| Podatek od budynków mieszkalnych (za m²) | Wzrost o 6 groszy | . |
| Podatek od budynków (działalność gospodarcza, za m²) | Wzrost o 1,50 zł | . |
| Podatek od budowli | 2% ich wartości | Stawka określona w uchwale dla przedsiębiorców. |
| Partycyacja w kosztach komunikacji zbiorowej (rok 2026) | 57,5% (wzrost z 50%) | . |
| Partycyacja w kosztach komunikacji zbiorowej (rok 2027) | 65% | . |
| Podwyższenie dotacji na komunikację zbiorową (rok 2026) | Ponad 1 milion złotych | Konsekwencja wzrostu partycypacji (Norbert Rzepisko). |
VI. Gospodarka Odpadami (Opłaty, Koszty, Wskaźniki)
Dane pochodzą z Uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi (I Czytanie).
| Wskaźnik / Kwota | Wartość | Uwagi / Kontekst |
|---|
| Proponowany wzrost opłaty za odpady | 2 zł od osoby miesięcznie | W związku z wprowadzeniem zbiórki tekstyliów. |
| Liczba osób w systemie (Gmina Skawina) | Około 40 000 osób | Mieszkańcy płacący za odbiór śmieci. |
| Wyrzucana ilość tekstyliów (Średnia roczna na osobę) | Około 11 kg | Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska. |
| Szacowana roczna ilość tekstyliów w Gminie | Około 440 ton | . |
| Szacowany koszt utylizacji 1 tony tekstyliów | Około 1620 zł | Szacunek firm zajmujących się utylizacją. |
| Szacowany koszt transportu 1 tony tekstyliów | Około 518 zł za tonę | . |
| Szacowany koszt transportu rocznego (Tekstylia) | Około 228 000 zł | . |
| Szacowany koszt utylizacji rocznej (Tekstylia) | Około 712 000 zł | Obejmuje przygotowanie do ponownego użycia lub zniszczenie. |
| Szacowany koszt zakupu worków/pojemników (rocznie) | Około 120 000 zł | . |
| Łączny roczny koszt nowego systemu tekstyliów | Około 1 milion złotych | Podsumowanie kosztów transportu, utylizacji i zakupu worków/pojemników. |
| Wzrost cen opakowań szklanych (system kaucyjny) | półtorej złotego | Koszt kaucji. |
| Wzrost cen opakowań plastikowych (system kaucyjny) | złotówkę | Koszt kaucji. |
| Wykrycie osób poza systemem (ostatni rok) | Około 500 osób | . |
| Limit odbioru opon (na gospodarstwo) | Osiem sztuk w skali roku | Odbiór realizowany przez PSZOK. |
| Odbiór wielkogabarytów (zabudowa jednorodzinna) | trzy albo cztery razy w roku | . |
| Odbiory wielkogabarytów (zabudowa wielorodzinna) | W trybie ciągłym | . |
| Minimalny okres obowiązywania taryfy ZWiK | Trzyletni | . |
VII. Gospodarka Wodociągowa i Kanalizacyjna (ZWiK)
Dane pochodzą z Uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji ZWiK.
| Wskaźnik / Kwota | Wartość / Zakres Czasowy | Uwagi / Kontekst |
|---|
| Okres obowiązywania planu ZWiK | Lata 2026-2029 | Nowy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń. |
| Data zakończenia obowiązywania poprzedniej taryfy | 17 marca 2026 roku | . |
| Data rozpoczęcia nowej taryfy | 18 marca (2026 r.) | . |
| Łączne zobowiązania finansowe ZWiK (wykupy prawa własności) | Około 6 milionów złotych | Dotyczy złożonych zapotrzebowań na wykupy prawa własności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. |
| Planowany roczny nakład na wykupy (Woda) | 1,5 miliona złotych | Zwiększony udział środków gminy i spółki. |
| Planowany roczny nakład na wykupy (Kanał) | 1,5 miliona złotych | Zwiększony udział środków gminy i spółki. |
| Łączny roczny nakład na wykupy | 3 miliony złotych | . |
| Kwota pożyczki BGK na modernizację ujęcia Mickiewicza | Około 2 milionów złotych | Dotyczy modernizacji ujęcia wody i wymiany wodomierzy. |
| Wydatki na ujęcie wody Mickiewicza (w ramach pożyczki) | Około 560 000 zł | . |
| Termin złożenia wniosku taryfowego | Do 18 listopada (2025 r.) | Obowiązek złożenia wniosku do Wód Polskich. |
VIII. Proceduralne, Głosowania i Daty (Podsumowanie)
| Kategoria | Wartość / Data | Uwagi / Kontekst |
|---|
| Przyjęcie protokołu/uchwał (liczba radnych) | 21 radnych | Liczba obecnych radnych na początku sesji. |
| Głosowanie za ZPI (ul. Kolejowa) | 14 głosów za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się (przy 19 radnych) | . |
| Termin poprawek (Podatki, Odpady) | 17 października do 14:30 | Wyznaczony przez prowadzącego obrady. |
| Termin poprawek (Nadanie Nazwy Rondu) | 26 września na 14:30 | Krótki termin. |
| Termin zamknięcia ul. Podlesie w Radziszowie | Od połowy października | W związku z budową CPR (Zastępca Burmistrza Tomasz Ożóg). |
| Termin Uroczystej Sesji Rady Miejskiej | 30 września o 9:30 | Sesja z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. |
| Planowana Kolejna Sesja Zwyczajna | 29 października 2025 roku | . |
| Planowana Komisja Główna | 21 października 2025 roku o 17:00 | . |