A. Budżet i Finanse Ogółem (Zmiany Budżetu 2025 r. – Uchwała 20/246/25)
| Kategoria Finansowa | Kwota (PLN) | Szczegóły | Źródło |
|---|---|---|---|
| Zwiększenie Dochody i Wydatki (Ogółem) | 4 531 987 | Łączna kwota zwiększenia dochodów budżetu gminy i wydatków budżetu gminy. | |
| Zwiększenie Dochody Bieżące | 4 531 987 | Kwota zwiększenia dochodów bieżących. | |
| Zwiększenie Dochody Majątkowe | 141 050 | Kwota zwiększenia dochodów majątkowych. | |
| Zwiększenie Dochody z Podatków (Dział 756) | 3 705 020 | Łączna kwota zwiększenia z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportu, od spadków i darowizn oraz opłaty finansowej. | |
| Zwiększenie Dochody z Podatku od Nieruchomości | 2 900 000 | Ponadplanowe wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości (w tysiącach złotych). | |
| Zwiększenie Dochody z Podatku Rolnego | Ponad 100 000 | Ponadplanowe wykonanie dochodów z podatku rolnego (w tysiącach złotych). | |
| Zwiększenie Dochody z Podatku od Spadków i Darowizn | Ponad 170 000 | Ponadplanowe wykonanie dochodów z podatku od spadków i darowizn (w tysiącach złotych). | |
| Zwiększenie Dochody z Mandatów (Dział 754) | brak kwoty szczegółowej | Ponadplanowe wykonanie z mandatów. | |
| Dochody (Inne – Dział 851) | 11 116 | Rozliczenie Izby Wytrzeźwień. | |
| Zmniejszenie Wydatki Majątkowe (łączna kwota) | 18 805 | Łączna kwota zmniejszenia wydatków majątkowych,. (Występuje również jako 18 850 w innym miejscu). | , |
B. Wydatki Bieżące i Utrzymanie Działalności
| Kategoria Wydatku | Kwota (PLN) | Szczegóły | Źródło |
|---|---|---|---|
| Wydatki Bieżące (Ogółem, Wzrost) | 4 550 792 | Kwota zwiększenia wydatków bieżących. | |
| Zwiększenie Wydatków na Oświatę (Dział 851) | 4 534 775 | Kwota zwiększenia na zapewnienie działalności oświatowej. (W uzasadnieniu podano „4,5 miliona złotych”). | , |
| Wydatki na Wynagrodzenia (Dział 851) | 4 259 705 | Środki na wynagrodzenia w oświacie. | |
| Wydatki na Bieżące Funkcjonowanie (Dział 851) | 177 000 | Środki na bieżące funkcjonowanie. | |
| Dotacje dla Niepublicznych Placówek (Dział 851) | 34 000 | Dotacje dla niepublicznych placówek. | |
| Świadczenia dla Pracowników (Dział 851) | 63 890 | Świadczenia dla pracowników. | |
| Dotacja Rządowy Program Asystent Rodziny (Dział 855) | 106 823 | Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji,. | , |
| Zmniejszenie Dotacji dla Niepublicznych Żłobków (Dział 855) | 19 600 | Kwota zmniejszenia w zakresie dotacji. | |
| Minimalne Wynagrodzenie (historyczne) | 1317 zł brutto | Minimalne wynagrodzenie w 2010 roku. | |
| Minimalne Wynagrodzenie (historyczne) | 4626 zł brutto | Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku. |
C. Inwestycje, Modernizacje i Remonty (Majątkowe)
| Kategoria Wydatku | Kwota (PLN) | Szczegóły | Źródło |
|---|---|---|---|
| Wydatki Inwestycyjne (bieżący rok 2025) | Ponad 80 000 000 | Wydatki inwestycyjne w Gminie Skawina w tym roku. | |
| Wydatki Inwestycyjne (planowane 2026 r.) | 100 000 000 | Kwota planowana na inwestycje w przyszłorocznym budżecie. | |
| Koszt Budowy ZSP Wielkie Drogi (Szacowany) | Czterdzieści parę milionów | Koszt budowy szkoły w Wielkich Drogach. | |
| Koszt Wyposażenia ZSP Wielkie Drogi (Szacowany) | 5 000 000 – 8 000 000 | Rząd wielkości kosztów wyposażenia szkoły. | |
| Koszt Budowy Oczyszczalni (Szacowany) | Kilkadziesiąt milionów | Koszt budowy nowej oczyszczalni ścieków. | |
| Przesunięcie na Infrastrukturę Sportową | 160 000 | Łączna kwota przesunięcia z budowy toalet w parku i modernizacji dworu. | |
| Dofinansowanie dla OSP Kopanka (zakup samochodu) | 78 000 | Kwota zwiększenia w celu dofinansowania do zakupu samochodu lekkiego. | |
| Zmniejszenie na zadaniu Bon na ratowanie (Dział 754) | 56 805 | Zmniejszenie w związku z rozstrzygniętym zakupem samochodu. | |
| Zmniejszenie na tężnię solankową (Dział 851) | 45 000 | Zmniejszenie wynikające z rozstrzygnięcia przetargu. | |
| Zmniejszenie na planie zagospodarowania przestrzennego (Dział 710) | 60 000 | Kwota zmniejszenia i przesunięcia do innych działów. |
D. Gospodarka Mieszkaniowa (Wieloletni Program 2026–2030)
| Kategoria Danych | Wartość | Szczegóły | Źródło |
|---|---|---|---|
| Obowiązkowy okres programu (minimum) | 5 lat | Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,. | , |
| Liczba budynków w 100% własności gminy | 6 | Budynki w stu procentach własności gminy. | |
| Liczba budynków, w których gmina ma udziały | 72 | Budynki, w których zawiązały się wspólnoty mieszkaniowe. | |
| Prognozowana sprzedaż lokali | 3 rocznie | Założony poziom sprzedaży lokali. | |
| Szacowany koszt modernizacji Piłsudskiego 33-35 | 2 300 000 | Skosztorysowane prace modernizacyjne. | |
| Pozyskane środki zewnętrzne (ZIT) | 1 453 000 | Środki pozyskane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). | |
| Wkład własny gminy na modernizację (szacowany) | Niecałe 900 000 | Szacunkowy wkład własny gminy przy koszcie 2,3 mln PLN. | |
| Dofinansowanie BGK (maksymalne) | 80% | Dofinansowanie kosztów remontu pustostanów. | |
| Średni koszt remontu pustostanu (szacowany) | 50 000 | Średnio na remont pustostanu. | |
| Średni roczny odzysk lokali w metropolii | 2,5 – 3% | Średni odzysk lokali z ruchu naturalnego ludności w metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. | |
| Koszty utrzymania zasobu (bez modernizacji) | Około 1 500 000 zł | Koszty utrzymania zasobu w pierwszych dwóch latach (rocznie). | |
| Procent gmin budujących | 1% | Procent gmin, które w rzeczywistości budują. | |
| Planowana obniżka czynszu (strefa 2 lub 3) | 10% | Odjęcie od stawki bazowej czynszu ze względu na gorszą lokalizację. | |
| Planowana obniżka czynszu (zły stan techniczny) | 20% | Maksymalna obniżka czynszu. | |
| Obniżka czynszu na wniosek najemcy | 10 – 15% | Procent obniżki czynszu na 12 miesięcy dla najemców o niższym statusie materialnym. |
E. Finansowanie i Koszty Transportu/Usług
| Kategoria Danych | Wartość | Szczegóły | Źródło |
|---|---|---|---|
| Linii komunikacji miejskiej na terenie gminy | 14 lub 15 | Liczba linii funkcjonujących na terenie gminy Skawina. | |
| Roczny koszt komunikacji miejskiej (szacunek Burmistrza) | 10 000 000 zł | Kwota, którą gmina wydaje rocznie na komunikację miejską. | |
| Potencjalna oszczędność w przypadku rezygnacji z KM | 10 000 000 – 12 000 000 | Kwota, którą gmina miałaby „do przodu”. | |
| Udział Skawiny w kosztach KM (2026 r.) | 57,5% | Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Skawiny. | |
| Udział Skawiny w kosztach KM (2027–2029 r.) | 65% | Deklarowany koszt funkcjonowania gminy do końca kadencji,. | , |
| Koszt za wozokilometr (MPK) | 13 zł lub 13,50 zł | Stawka za wozokilometr podawana przez MPK Krakowskie. | |
| Koszt parkowania strzeżonego (holowane pojazdy) | 3 500 – 4 000 zł miesięcznie | Szacunkowy koszt przytrzymania samochodu na parkingu strzeżonym. | |
| Koszt holowania jednego samochodu (roczny) | 12 razy 4 000 zł | Szacunkowy koszt dla spółdzielni mieszkaniowej. | |
| Oszczędność na kalendarzach (Urząd) | 20 000 zł | Oszczędność wynikająca z rezygnacji z drukowania kalendarzy ściennych i biurkowych. |
F. Dane Proceduralne, Czasowe i Ilościowe
| Kategoria Danych | Wartość | Szczegóły | Źródło |
|---|---|---|---|
| Liczba radnych obecnych na sali | 18 | Stwierdzone kworum na początku sesji,. | , |
| Liczba radnych biorących udział w głosowaniu (często) | 19, 20 | W zależności od punktu (np. budżet: 19, MPZP: 20). | , |
| Dni przebywania nauczycieli na L4 (październik) | 1160 dni | Liczba dni L4 w październiku (dane rekordowe),. | , |
| Średnia stawka godzinowa nauczyciela | 50 zł | Średnia stawka godzinowa nauczyciela. | |
| Czas płacenia L4 przez gminę | 30 dni | Okres płacenia L4 przez gminę. | |
| Czas realizacji zadania (Rzozów/Radziszów) | 26 miesięcy | Czas realizacji rozbudowy drogi i Park&Ride. | |
| Planowany termin oddania ZSP Wielkie Drogi | 1 września 2026 roku | Termin oddania szkoły,. | , |
| Planowany czas opróżnienia budynku Działkowców | 2-3 lata | Czas opróżnienia budynku Działkowców 10. | |
| Minimalna odległość dowozu do szkoły (klasy 1-4) | 3 km | Wymóg dowożenia. | |
| Minimalna odległość dowozu do szkoły (klasy starsze) | 4 km | Wymóg dowożenia. | |
| Liczba oddziałów szkolnych (ZSP Wielkie Drogi) | 16 | Planowana liczba oddziałów szkolnych. | |
| Liczba oddziałów przedszkola (ZSP Wielkie Drogi) | 5 | Planowana liczba oddziałów przedszkola. | |
| Liczba oddziałów żłobka (ZSP Wielkie Drogi) | 2 | Planowana liczba oddziałów żłobka. | |
| Liczba pracowników CUS | 80 | Liczba pracowników Centrum Usług Społecznych. | |
| Liczba rodzin do przeniesienia z Działkowców 10 | 18 rodzin | Liczba rodzin po złożeniu wniosków do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. | |
| Wiek mieszkanki Woli Radziszowskiej | 100 lat | Wiek obchodzony przez mieszkankę. | |
| Liczba posadzonych platanów na rynku | 14 | Liczba posadzonych platanów. | |
| Liczba mapek dla Rzozowa (proponowana) | 400 mapek | Propozycja Radnego Wrzoszczyka. | |
| Liczba głosowań osobno (gdyby nie było en bloc) | 97 | Tyle głosowań byłoby koniecznych w przypadku nieuwzględnionych uwag. | |
| Termin poprawek do regulaminu tężni | 2 grudnia do godz. 15.00 | Ostateczny termin na zgłaszanie poprawek. (Również 15:30). | , |
G. Dane Demograficzne (Szkoła Pozowice)
| Kategoria Danych | Wartość | Szczegóły | Źródło |
|---|---|---|---|
| Klasy w SP Pozowice | 1-3 | Szkoła kształcąca dzieci tylko w pierwszym etapie kształcenia, plus oddział przedszkolny. | |
| Liczba dzieci rodzących się w Pozowicach (od 2019 r.) | 7, 9, 6, 4, 8, 2, 2 | Liczba dzieci urodzonych w kolejnych latach, począwszy od 2019 roku. |